工作职责：1.负责本部日常费用报销的审核和询价，编制费用报销会计凭证；2.负责杂收业务（计算、开票、结算），编制杂收会计凭证；3.负责往来款科目的清理，催讨本部往来款，催收发票，及时销帐；4.负责登记和传递各部门每天递交财务中心的请示报告单和原始单据5.负责整理装订本部会计凭证；6. 负责每月财务工作例会、月度资金预算会议纪要的编写和会务工作的准备；7.主管交办其他事项。任职资格：1.本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业；2.1年及以上工作经验，制造业相关行业优先；3. 良好的数据分析能力和沟通协调能力，熟练应用办公软件及财务ERP软件。（双休，包住宿，试用期缴纳五险一金） 职能类别：会计