职位描述：
职责描述：
1.审核材料合同，根据采购发票编制应付账款凭证；
2.对公司各项应付款进行管理，编制应付账款相关报表；
3.完善应付相关的规定、流程、操作指导等文件；
4.负责帐务和结算工作，登记、审核总帐和各类明细账，保证款项收付、货物收发、资产资金增减无误；
5.负责完成日常费用报销、采购业务、预算费用等核算工作；
6.分析与管理备用金、往来账款、预提费用等相关科目，并完成费用月结工作；
7.对付款业务存在的风险与效率进行有效评估和监控，通过指标及内控方法，确保付款流程的质量与效率；
8.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，会计、财务等相关专业；
2.具有2年以上大中型制造企业财务经验，有业财一体化经验；
3.熟悉ERP系统，有实际操作经验者优先考虑；
4.具有较强的逻辑思维能力，沟通交流能力，执行力强；
5.熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件。
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